Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20161741 nájom, služby PaM 7/16 179,21 s DPH 13.07.2016 Mesto Martin ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 15.07.2016
Faktúra 2162204238 tlačivá na šk. rok 2016/17 211,08 s DPH 30.08.2016 ŠEVT a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 06.09.2016
Faktúra 20161863 nájom, služby PaM 8/16 179,21 s DPH 30.08.2016 Mesto Martin ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 06.09.2016
Faktúra 2016135 spracovanie účtovnej agendy za 7/16 100,00 s DPH 30.08.2016 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 06.09.2016
Faktúra dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 8/16 220,00 s DPH 30.08.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 06.09.2016
Faktúra 16440143 dodávky tepla na ÚK a TÚK za 7/16 443,52 s DPH 30.08.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 06.09.2016
Faktúra 16440124 dodávky tepla na ÚK a TÚK za 6/16 203,52 s DPH 30.08.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 06.09.2016
Faktúra 16440113 dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 6/16 240,00 s DPH 30.08.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 06.09.2016
Faktúra 0116093366 jedálne kupóny 258,34 s DPH 30.08.2016 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 06.09.2016
Faktúra 2016156 spracovanie účtovnej agendy za 8/16 100,00 s DPH 30.08.2016 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 06.09.2016
Faktúra 10160002 výtvarnícky materiál - ceny MGF 16 262,04 s DPH 25.05.2016 Ing. Božena Petrášová ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 06.06.2016
Faktúra 1615213 tonery G&G pre OKI - MGF 2016 112,00 s DPH 23.05.2016 Miroslav Cáfal - MAXcomputers ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 02.06.2016
Faktúra 2017031 spracovanie účtovnej agendy za 2/17 100,00 s DPH 27.02.2017 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 27.02.2017 06.03.2017
Faktúra 35362768 vodné, stočné 400,86 s DPH 04.01.2016 TURVOD, a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 11.01.2016
Faktúra 36300750 vodné, stočné 156,06 s DPH 29.02.2016 TURVOD, a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 04.03.2016
Faktúra 1615091 CD úložisko NAS Zyxel, myš, klávesnica, adaptér 227,80 s DPH 02.03.2016 Miroslav Cáfal - MAXcomputers ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 11.03.2016
Faktúra 2016030 spracovanie účtovnej agendy za 2/16 100,00 s DPH Mandátna zmluvy z 1.7.2002 04.03.2016 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 14.03.2016
Faktúra 16440039 dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 2/16 690,00 s DPH 4811 / 2011 25.02.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 04.03.2016
Faktúra 16440049 dodávky tepla na ÚK a TÚK za 2/16 685,46 s DPH 4811 / 2011 14.03.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 24.03.2016
Faktúra 0116029055 jedálne kupóny 1 180.34 s DPH 08.03.2016 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 18.03.2016
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/211