Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra jedálne kupóny za 12/16 1 191,54 s DPH 22.12.2016 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 22.12.2016 10.02.2017
Faktúra dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 8/16 220,00 s DPH 30.08.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 06.09.2016
Faktúra 010 oprava bleskozvodu 180,00 s DPH 23.11.2016 Peter Obal ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 23.11.2016 30.11.2016
Faktúra 016 revízia elektrických spotrebičov a náradia 168,50 s DPH 23.11.2016 Peter Obal ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 23.11.2016 30.11.2016
Faktúra 32 výroba a oteplenie podstavcov ( praktikáblov ) 346,00 s DPH 28.11.2016 Nábytkové stolárstvo, Ing. Robert Vidlár ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 28.11.2016 05.12.2016
Faktúra 193 celoročná reklama na internete www.slovenskykatalog.sk 200,00 s DPH Zmluva o reklame 14.06.2016 Slovenský Národný Katalóg s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 20.06.2016
Faktúra 3516 výroba 4-dverovej skrine pre LDO 370,00 s DPH 12.12.2016 Nábytkové stolárstvo, Ing. Robert Vidlár ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 12.12.2016 14.12.2016
Faktúra 3716 montáž deliacej steny 250,00 s DPH 19.12.2016 Nábytkové stolárstvo, Ing. Robert Vidlár ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 19.12.2016 04.01.2017
Faktúra 16100 autobusová doprava do Rajeckých Teplíc a späť zo SF 140,52 s DPH 12.07.2016 Miroslav Sobek, Dopravné a automobilové služby ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 15.07.2016
Faktúra 17165 autobusová doprava do Martina -kino Strojár a späť 217,80 s DPH 12.12.2017 Miroslav Sobek , Dopravné a automobilové služby ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 12.12.2017 18.12.2017
Faktúra 022016 nájom na šk. rok 2016 / 17 1 495,00 s DPH 1/2016 10.11.2016 ZŠ Krpeľany ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 10.11.2016 30.11.2016
Faktúra 022017 nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r. 17/18 1 365,00 s DPH 13.10.2017 Základná školy Krpeľany ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 13.10.2017 18.10.2017
Faktúra 034417 vypracovanie zákl. listu protiraduačného úkrytu - CO 156,00 s DPH 09.06.2017 BOZiPo, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 16.06.2017 21.06.2017
Faktúra 36129 tkač katalógu MGF 2016 470,40 s DPH 23.05.2016 NEOPRINT PLUS, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 02.06.2016
Faktúra 0062017 revízia objektu ZUŠ, montáž vonkajšieho osvetlenia 434,00 s DPH 07.04.2017 Peter Obal ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 13.03.2017 17.03.2017
Faktúra 117216 audit účtovnej závierky za rok 2016 480,00 s DPH 02.06.2017 GemerAudit, spol.s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 05.06.2017 19.06.2017
Faktúra 160676 ESET Endpoint Antivirus na 12 PC na 1 rok 171,40 s DPH 14.09.2016 Kubicomp s.r.o., ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 16.09.2016 23.09.2016
Faktúra 170001 revíza zabezpečovacieho zariadenia 100,00 s DPH 05.07.2017 Jozef Diky ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 07.07.2017 11.07.2017
Faktúra 217210 vertikálne žalúzie 645,00 s DPH 19.12.2017 Jozef Varinský ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 19.12.2017 22.12.2017
Faktúra 217638 prenájom priestorov a služby DO Strojár 600,00 s DPH 15.11.2017 Dom odborov Strojár s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 15.11.2017 17.11.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/211