Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20161741 nájom, služby PaM 7/16 179,21 s DPH 13.07.2016 Mesto Martin ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 15.07.2016
Faktúra 2162204238 tlačivá na šk. rok 2016/17 211,08 s DPH 30.08.2016 ŠEVT a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 06.09.2016
Faktúra 20161863 nájom, služby PaM 8/16 179,21 s DPH 30.08.2016 Mesto Martin ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 06.09.2016
Faktúra 2016135 spracovanie účtovnej agendy za 7/16 100,00 s DPH 30.08.2016 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 06.09.2016
Faktúra dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 8/16 220,00 s DPH 30.08.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 06.09.2016
Faktúra 16440143 dodávky tepla na ÚK a TÚK za 7/16 443,52 s DPH 30.08.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 06.09.2016
Faktúra 16440124 dodávky tepla na ÚK a TÚK za 6/16 203,52 s DPH 30.08.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 06.09.2016
Faktúra 16440113 dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 6/16 240,00 s DPH 30.08.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 06.09.2016
Faktúra 0116093366 jedálne kupóny 258,34 s DPH 30.08.2016 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 06.09.2016
Faktúra 2016156 spracovanie účtovnej agendy za 8/16 100,00 s DPH 30.08.2016 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 06.09.2016
Faktúra 10160001 výtvarnícky materiál - ceny MGF 16 495,13 s DPH 09.05.2016 Ing. Božena Petrášová ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 19.05.2016
Faktúra 36129 tkač katalógu MGF 2016 470,40 s DPH 23.05.2016 NEOPRINT PLUS, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 02.06.2016
Faktúra 21617115 Právny kurier pre školy, ročné predplatné 119,00 s DPH 14.09.2016 Raabe, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 05.09.2016 23.09.2016
Faktúra 16440068 dodávky tepla na ÚK a TÚK za 3/16 747,60 s DPH 4811 / 2011 12.04.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 22.04.2016
Faktúra 36300750 vodné, stočné 156,06 s DPH 29.02.2016 TURVOD, a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 04.03.2016
Faktúra 1615091 CD úložisko NAS Zyxel, myš, klávesnica, adaptér 227,80 s DPH 02.03.2016 Miroslav Cáfal - MAXcomputers ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 11.03.2016
Faktúra 2016030 spracovanie účtovnej agendy za 2/16 100,00 s DPH Mandátna zmluvy z 1.7.2002 04.03.2016 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 14.03.2016
Faktúra 16440039 dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 2/16 690,00 s DPH 4811 / 2011 25.02.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 04.03.2016
Faktúra 16440049 dodávky tepla na ÚK a TÚK za 2/16 685,46 s DPH 4811 / 2011 14.03.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 24.03.2016
Faktúra Rozhodnutie č. 1425600233 miestny poplatok za komunálne odpady 742,37 s DPH Rozhodnutie č. 1425600233 15.03.2016 Mesto Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 25.03.2016
zobrazené záznamy: 121-140/211