Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5217231738 3 šijacie stroje Singer Simple 3210 270,08 s DPH 19.12.2017 Alza.sk,s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 19.12.2017 22.12.2017
Faktúra 5417201728 Laserová tlačiareň HP LJ Pro M252dw+dát.kábel 249,25 s DPH 16.11.2017 Alza.sk,s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 16.11.2017 20.11.2017
Faktúra 034417 vypracovanie zákl. listu protiraduačného úkrytu - CO 156,00 s DPH 09.06.2017 BOZiPo, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 16.06.2017 21.06.2017
Faktúra 642016 ladenie a oprava klavírov 998,00 s DPH 15.12.2016 Damián Mrva ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 15.12.2016 19.12.2016
Faktúra 217638 prenájom priestorov a služby DO Strojár 600,00 s DPH 15.11.2017 Dom odborov Strojár s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 15.11.2017 17.11.2017
Faktúra 21800065 široké kancel stoličky NEO s opierkami 582,48 s DPH 06.12.2017 Emporo,s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 06.12.2017 08.12.2017
Faktúra 20172243 revízia HP a oprava 127,83 s DPH 13.11.2017 FLORIAN,s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 14.11.2017 17.11.2017
Faktúra 117216 audit účtovnej závierky za rok 2016 480,00 s DPH 02.06.2017 GemerAudit, spol.s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 05.06.2017 19.06.2017
Zmluva o preverení - audit preverenie individuálnej účtovnej závierky školy 400,00 s DPH 04.05.2017 GemerAudit, spol.s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 15.05.2017
Faktúra 70500358 Hecht 548 - motorová kosačka s pojazdom 349,90 s DPH 23.05.2017 HECHT SK, spol. s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 23.05.2017 26.05.2017
Faktúra 822017 YAMAHA GENOS 4 250,00 s DPH 12.12.2017 Hudobné nástroje, B.Balážová ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 12.12.2017 15.12.2017
Faktúra 10160001 výtvarnícky materiál - ceny MGF 16 495,13 s DPH 09.05.2016 Ing. Božena Petrášová ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 19.05.2016
Faktúra 10160002 výtvarnícky materiál - ceny MGF 16 262,04 s DPH 25.05.2016 Ing. Božena Petrášová ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 06.06.2016
Faktúra 5029887884 reproduktor pre iPod JBL Charge 3 159,00 s DPH 08.12.2017 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 08.12.2017 13.12.2017
Faktúra 170001 revíza zabezpečovacieho zariadenia 100,00 s DPH 05.07.2017 Jozef Diky ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 07.07.2017 11.07.2017
Faktúra 217210 vertikálne žalúzie 645,00 s DPH 19.12.2017 Jozef Varinský ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 19.12.2017 22.12.2017
Faktúra 2017020 čistiace potreby 900,72 s DPH 03.11.2017 Ján Machay MAYA ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 03.11.2017 08.11.2017
Faktúra 2016018 čistiace prostriedky 558,72 s DPH 06.12.2016 Ján Machay MAYA ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 07.12.2016 14.12.2016
Faktúra 160676 ESET Endpoint Antivirus na 12 PC na 1 rok 171,40 s DPH 14.09.2016 Kubicomp s.r.o., ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 16.09.2016 23.09.2016
Faktúra 0117018512 jedálne kupóny za 1/17 1 268,54 s DPH 08.02.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 08.02.2017 15.02.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/211