Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 17440049 dodávky tepla na ÚK a TÚK za 2/17 514,06 s DPH 15.03.2017 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 15.03.2017 22.03.2017
Faktúra 022017 nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r. 17/18 1 365,00 s DPH 13.10.2017 Základná školy Krpeľany ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 13.10.2017 18.10.2017
Faktúra 17440151 dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 8/17 190,00 s DPH 21.09.2017 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 21.09.2017 25.09.2017
Faktúra 17440163 dodávka tepla a ÚK a TÚK za 8/17 196,40 s DPH 21.09.2017 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 21.09.2017 25.09.2017
Faktúra 117096956 jedálne kupóny za 8/17 547,54 s DPH 04.10.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 04.10.2017 09.10.2017
Faktúra 2017192 spracovanie účtovnej agendy za 9/17 100,00 s DPH 04.10.2017 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 04.10.2017 09.10.2017
Faktúra 117105257 jedálne kupóny za 9/17 1 443,54 s DPH 11.10.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 09.10.2017 13.10.2017
Faktúra 20172342 nájom,služby PaM za 10/17 179,21 s DPH 13.10.2017 Mesto Martin ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 13.10.2017 18.10.2017
Faktúra 17440172 dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 9/17 230,00 s DPH 13.10.2017 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 11.10.2017 13.10.2017
Faktúra 17440180 dodávka tepla a ÚK a TÚK za 9/17 354,04 s DPH 13.10.2017 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 13.10.2017 18.10.2017
Faktúra 20170106 dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 10/17 470,00 s DPH 13.10.2017 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 13.10.2017 18.10.2017
Faktúra 696870000 školský kartón 132,80 s DPH 13.10.2017 SCP Papier, a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 13.10.2017 18.10.2017
Faktúra 2017213 spracovanie účtovnej agendy za 10/17 100,00 s DPH 24.10.2017 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 27.10.2017 02.11.2017
Faktúra 0662017 meranie bleskozvodu 350,00 s DPH 14.11.2017 Peter Obal ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 14.11.2017 17.11.2017
Faktúra 744470000 papier, výkresy 196,74 s DPH 27.10.2017 SCP Papier, a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 27.10.2017 02.11.2017
Faktúra 2017020 čistiace potreby 900,72 s DPH 03.11.2017 Ján Machay MAYA ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 03.11.2017 08.11.2017
Faktúra 20172243 revízia HP a oprava 127,83 s DPH 13.11.2017 FLORIAN,s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 14.11.2017 17.11.2017
Faktúra 20170225 SSD karta+práce na PC ZRŠ 140,42 s DPH 13.11.2017 Miroslav Cáfal - MAXcomputers ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 14.11.2017 17.11.2017
Faktúra 117115195 jedálne kupóny za10/17 1 517,04 s DPH 15.11.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 15.11.2017 16.11.2017
Faktúra 20172530 nájom,služby PaM za 11/17 179,21 s DPH 13.11.2017 Mesto Martin ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 14.11.2017 17.11.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/211