Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva o nájme 11/2016 nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r.16/17, 1.polrok 760,00 s DPH 05.05.2017 ZŠ Turany ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 12.09.2016
Zmluva uverejnenie inzercie uverejnenie inzercie - názov školy, komtaktné údaje 60,00 s DPH 05.05.2017 Mediatel spol. s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 15.05.2017
Zmluva o preverení - audit preverenie individuálnej účtovnej závierky školy 400,00 s DPH 04.05.2017 GemerAudit, spol.s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 15.05.2017
Faktúra 17440068 dodávky tepla na ÚK a TÚK za 3/17 497,90 s DPH 20.04.2017 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 24.04.2017 28.04.2017
Faktúra 17440056 dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 3/17 600,00 s DPH 20.04.2017 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 15.03.2017 28.04.2017
Faktúra 2017084 spracovanie účtovnej agendy za 4/17 100,00 s DPH 20.04.2017 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 24.04.2017 28.04.2017
Faktúra 20171058 nájom, služby PaM 4/17 179,21 s DPH 07.04.2017 Mesto Martin ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 19.04.2017 20.04.2017
Faktúra 0062017 revízia objektu ZUŠ, montáž vonkajšieho osvetlenia 434,00 s DPH 07.04.2017 Peter Obal ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 13.03.2017 17.03.2017
Faktúra 117039946 jedálne kupóny za 3/17 1 391,04 s DPH 06.04.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 06.04.2017 13.04.2017
Faktúra 1425700311 komunálny odpad za rok 2017 739,93 s DPH 22.03.2017 Mesto Vrútky ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 30.03.2017 06.04.2017
Faktúra 2017053 spracovanie účtovnej agendy za 3/17 100,00 s DPH 22.03.2017 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 30.03.2017 06.04.2017
Faktúra 2172202059 list bianco s vodotlačou - vysvedčenia 169,20 s DPH 16.03.2017 ŠEVT a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 16.03.2017 23.03.2017
Faktúra 17440049 dodávky tepla na ÚK a TÚK za 2/17 514,06 s DPH 15.03.2017 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 15.03.2017 22.03.2017
Faktúra 20170725 nájom, služby PaM 3/17 179,21 s DPH 15.03.2017 Mesto Martin ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 15.03.2017 22.03.2017
Faktúra 6215715188 elektrická energia 1/17 - nedoplatok 266,73 s DPH 15.03.2017 SSE,a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 15.03.2017 22.03.2017
Faktúra 117027717 jedálne kupóny za 2/17 1 181,04 s DPH 07.03.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 07.03.2017 14.03.2017
Faktúra 17440039 dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 2/17 720,00 s DPH 28.02.2017 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 14.03.2017 21.03.2017
Faktúra 2017031 spracovanie účtovnej agendy za 2/17 100,00 s DPH 27.02.2017 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 27.02.2017 06.03.2017
Faktúra 17440016 dodávky tepla na ÚK a TÚK za 1/17 1 660,08 s DPH 24.02.2017 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 27.02.2017 06.03.2017
Faktúra 6215715187 elektrická energia 1/17 244,06 s DPH 10.02.2017 SSE,a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 15.02.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/211