Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2017164 káble, zásuvky k PC 146,02 s DPH 12.05.2017 Miroslav Cáfal - MAXcomputers ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 12.05.2017 26.05.2017
Faktúra 167544571 akustický Cajon z amerického jaseňa 149,00 s DPH 07.12.2017 MUZIKER, a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 07.12.2017 12.12.2017
Faktúra 2172205134 tlačivá 149,22 s DPH 01.08.2017 ŠEVT a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 01.08.2017 04.08.2017
Faktúra 702760000 papiere, kartóny pre VO 149,70 s DPH 24.10.2016 SCP Papier, a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 31.10.2016 15.11.2016
Zmluva o dielo správa IS, servis, dodanie tovaru 15.00/hod.servisnýchprác s DPH 02.01.2017 Miroslav Cáfal - MAXcomputers ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 10.01.2017
Zmluva o dielo správa IS, servis, dodanie tovaru 15.00/hod.servisnýchprác s DPH 18.05.2016 Miroslav Cáfal - MAXcomputers ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 25.05.2016
Faktúra 3292017 prečistenie a monitorovanie kanalizácie 150,00 s DPH 06.12.2017 Poruchová služba s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 05.12.2017 08.12.2017
Faktúra 2172210770 List-bianco-s vodotlačou, potlačou štát.znaku 151,20 s DPH 07.12.2017 ŠEVT a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 04.12.2017 08.12.2017
Faktúra 894860000 papier, výkresy pre VO 154,82 s DPH 20.12.2016 SCP Papier, a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 20.12.2016 04.01.2017
Faktúra 034417 vypracovanie zákl. listu protiraduačného úkrytu - CO 156,00 s DPH 09.06.2017 BOZiPo, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 16.06.2017 21.06.2017
Faktúra 36300750 vodné, stočné 156,06 s DPH 29.02.2016 TURVOD, a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 04.03.2016
Faktúra 5029887884 reproduktor pre iPod JBL Charge 3 159,00 s DPH 08.12.2017 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 08.12.2017 13.12.2017
Faktúra 016 revízia elektrických spotrebičov a náradia 168,50 s DPH 23.11.2016 Peter Obal ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 23.11.2016 30.11.2016
Faktúra 2172202059 list bianco s vodotlačou - vysvedčenia 169,20 s DPH 16.03.2017 ŠEVT a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 16.03.2017 23.03.2017
Faktúra 652017 revízia elektrospotrebičov a el. náradia 170,00 s DPH 14.11.2017 Peter Obal ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 14.11.2017 17.11.2017
Faktúra 884370000 papier A1, baliaci, farebný 170,95 s DPH 18.12.2017 SCP Papier, a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 20.12.2017 22.12.2017
Faktúra 160676 ESET Endpoint Antivirus na 12 PC na 1 rok 171,40 s DPH 14.09.2016 Kubicomp s.r.o., ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 16.09.2016 23.09.2016
Faktúra 170100441 otočné stoličky ku klavíru 178,00 s DPH 22.11.2017 Musicmania s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 22.11.2017 27.11.2017
Faktúra 20162461 nájom, služby PaM 11/16 179,21 s DPH 04.11.2016 Mesto Martin ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 09.11.2016 15.11.2016
Faktúra 20171862 nájom, služby PaM za 8/17 179,21 s DPH 09.08.2017 Mesto Martin ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 11.08.2017 16.08.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/211