Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 117132508 jedálne kupóny za12/17 1 163,54 s DPH 29.12.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 21.12.2017 03.01.2018
Faktúra 117074089 jedálne kupóny za 6/17 1 709,54 s DPH 17.07.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 10.07.2017 20.07.2017
Faktúra 9170001187 aSc agenda komplet ZUŠ na rok 2018 199,00 s DPH 09.06.2017 aSc, s.r.o. Bratislava ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 16.06.2017 21.06.2017
Faktúra 17440095 dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 5/17 240,00 s DPH 16.06.2017 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 05.06.2017 21.06.2017
Faktúra 17440106 dodávky tepla na ÚK a TÚK za 5/17 387,96 s DPH 16.06.2017 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 16.06.2017 21.06.2017
Zmluva o dielo správa IS, servis, dodanie tovaru 12.50/hod. s DPH 01.06.2017 MAXcomputers s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 29.06.2017
Faktúra 3017127 spracovanide účtovnej agendy za 6/17 100,00 s DPH 30.06.2017 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 30.06.2017 04.07.2017
Faktúra 170001 revíza zabezpečovacieho zariadenia 100,00 s DPH 05.07.2017 Jozef Diky ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 07.07.2017 11.07.2017
Faktúra 17440125 dodávka tepla a ÚK a TÚK za 6/17 196,40 s DPH 17.07.2017 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 17.07.2017 20.07.2017
Faktúra 17440115 dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 7/17 190,00 s DPH 17.07.2017 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 17.07.2017 20.07.2017
Faktúra 37321973 vodné, stočné za 1.Q 389,42 s DPH 17.07.2017 TURVOD, a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 17.07.2017 20.07.2017
Faktúra 117060925 jedálne kupóny za 5/17 1 615,04 s DPH 09.06.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 05.06.2017 21.06.2017
Faktúra 20171666 nájom,služby PaM za 7/17 179,21 s DPH 17.07.2017 Mesto Martin ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 17.07.2017 20.07.2017
Faktúra 2172205134 tlačivá 149,22 s DPH 01.08.2017 ŠEVT a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 01.08.2017 04.08.2017
Faktúra 2017148 spracovanie účtovnej agendy za 7/17 100,00 s DPH 02.08.2017 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 02.08.2017 07.08.2017
Faktúra 20171862 nájom, služby PaM za 8/17 179,21 s DPH 09.08.2017 Mesto Martin ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 11.08.2017 16.08.2017
Faktúra 117083403 jedálne kupóny za 7/17 193,94 s DPH 09.08.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 07.08.2017 11.08.2017
Faktúra 2017169 spracovanie účtovnej agendy za 8/17 100,00 s DPH 04.09.2017 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 04.09.2017 07.09.2017
Faktúra 20172144 nájom,služby PaM za 9/17 179,21 s DPH 21.09.2017 Mesto Martin ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 21.09.2017 25.09.2017
Faktúra 17440151 dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 8/17 190,00 s DPH 21.09.2017 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 21.09.2017 25.09.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/211