Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 216010251 výtvarnícky materiál - ceny MGF 16 374,34 s DPH 18.05.2016 Papera s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 27.05.2016
Zmluva o dielo správa IS, servis, dodanie tovaru 15.00/hod.servisnýchprác s DPH 18.05.2016 Miroslav Cáfal - MAXcomputers ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 25.05.2016
Faktúra 20160053 dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 5/16 350,00 s DPH 12.05.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 13.05.2016
Faktúra 16440087 dodávky tepla na ÚK a TÚK za 4/16 581,88 s DPH 12.05.2016 MPS Vrútky, s.r.o. Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 13.05.2016
Faktúra 16440076 dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 4/16 400,00 s DPH 12.05.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 13.05.2016
Faktúra 20161110 vyúčtovanie záloh.platieb za rok 2015 - PaM 411,04 s DPH 10.05.2016 Mesto Martin ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 13.05.2016
Faktúra 10160001 výtvarnícky materiál - ceny MGF 16 495,13 s DPH 09.05.2016 Ing. Božena Petrášová ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 19.05.2016
Faktúra 3016072 spracovanie účtovnej agendy za 4/16 100,00 s DPH 06.05.2016 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 13.05.2016
Faktúra 0116052441 jedálne kupóny 1 458,74 s DPH 06.05.2016 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 13.05.2016
Zmluva QUO-19652-C2Z4/0 uverejnenie inzercie - názov školy, komtaktné údaje 60,00 s DPH 05.05.2016 Mediatel spol. s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 13.05.2016
Faktúra 2162203114 žiacka knižka pre ZUŠ 394,27 s DPH 02.05.2016 ŠEVT a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 12.05.2016
Faktúra 16440068 dodávky tepla na ÚK a TÚK za 3/16 747,60 s DPH 4811 / 2011 12.04.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 22.04.2016
Faktúra 2016050 spracovanie účtovnej agendy za 3/16 100,00 s DPH Mandátna zmluvy z 1.7.2002 08.04.2016 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 18.04.2016
Faktúra 236860000 papier - kancelársky, kartón na MGF 16 473,20 s DPH 04.04.2016 SCP Papier a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 13.04.2016
Faktúra Rozhodnutie č. 1425600233 miestny poplatok za komunálne odpady 742,37 s DPH Rozhodnutie č. 1425600233 15.03.2016 Mesto Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 25.03.2016
Faktúra 16440056 dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 3/16 560,00 s DPH 4811 / 2011 15.03.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 24.03.2016
Faktúra 16440049 dodávky tepla na ÚK a TÚK za 2/16 685,46 s DPH 4811 / 2011 14.03.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 24.03.2016
Faktúra 0116029055 jedálne kupóny 1 180.34 s DPH 08.03.2016 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 18.03.2016
Faktúra 2016030 spracovanie účtovnej agendy za 2/16 100,00 s DPH Mandátna zmluvy z 1.7.2002 04.03.2016 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 14.03.2016
Faktúra 1615091 CD úložisko NAS Zyxel, myš, klávesnica, adaptér 227,80 s DPH 02.03.2016 Miroslav Cáfal - MAXcomputers ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 11.03.2016
zobrazené záznamy: 181-200/211