|
|
Faktúra |
0116018009
|
jedálne kupóny
|
812,34 |
s DPH |
|
05.02.2016 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
17440095
|
dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 5/17
|
240,00 |
s DPH |
|
16.06.2017 |
MPS Vrútky, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
05.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Zmluva |
o nájme 11/2016
|
nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r.16/17, 1.polrok
|
760,00 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
ZŠ Turany |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
12.09.2016 |
|
Zmluva |
o nájme 15/2016
|
nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r.16/17
|
750,00 |
s DPH |
|
31.08.2016 |
ZŠ SNP |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
07.09.2016 |
|
|
Zmluva |
o nájme nebytových priestorov
|
nájom priestorov na vyučovanie HO v šk.r.16/17
|
320,00 |
s DPH |
|
09.09.2016 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kláštor pod Znievom |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
16.09.2016 |
|
|
Zmluva |
o nájme 10/2017
|
nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r.16/17, 2.polrok
|
1 556.00 |
s DPH |
|
09.01.2017 |
ZŠ Turany |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170005
|
nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r.16/17,2.polrok
|
1 556,00 |
s DPH |
|
25.05.2017 |
ZŠ Turany |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
25.05.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117216
|
audit účtovnej závierky za rok 2016
|
480,00 |
s DPH |
|
02.06.2017 |
GemerAudit, spol.s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
05.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20171466
|
nájom, služby PaM 6/17
|
179,31 |
s DPH |
|
09.06.2017 |
Mesto Martin |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
16.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117060925
|
jedálne kupóny za 5/17
|
1 615,04 |
s DPH |
|
09.06.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
05.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
034417
|
vypracovanie zákl. listu protiraduačného úkrytu - CO
|
156,00 |
s DPH |
|
09.06.2017 |
BOZiPo, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
16.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
9170001187
|
aSc agenda komplet ZUŠ na rok 2018
|
199,00 |
s DPH |
|
09.06.2017 |
aSc, s.r.o. Bratislava |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
16.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17440106
|
dodávky tepla na ÚK a TÚK za 5/17
|
387,96 |
s DPH |
|
16.06.2017 |
MPS Vrútky, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
16.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
70500358
|
Hecht 548 - motorová kosačka s pojazdom
|
349,90 |
s DPH |
|
23.05.2017 |
HECHT SK, spol. s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
23.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Zmluva |
o dielo
|
správa IS, servis, dodanie tovaru
|
12.50/hod. |
s DPH |
|
01.06.2017 |
MAXcomputers s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3017127
|
spracovanide účtovnej agendy za 6/17
|
100,00 |
s DPH |
|
30.06.2017 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
30.06.2017 |
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170001
|
revíza zabezpečovacieho zariadenia
|
100,00 |
s DPH |
|
05.07.2017 |
Jozef Diky |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
07.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17440125
|
dodávka tepla a ÚK a TÚK za 6/17
|
196,40 |
s DPH |
|
17.07.2017 |
MPS Vrútky, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
17.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17440115
|
dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 7/17
|
190,00 |
s DPH |
|
17.07.2017 |
MPS Vrútky, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
17.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117074089
|
jedálne kupóny za 6/17
|
1 709,54 |
s DPH |
|
17.07.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
10.07.2017 |
20.07.2017 |