|
|
Faktúra |
0116018009
|
jedálne kupóny
|
812,34 |
s DPH |
|
05.02.2016 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016156
|
spracovanie účtovnej agendy za 8/16
|
100,00 |
s DPH |
|
30.08.2016 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1615247
|
oprava PC v riaditeľni a triede VO
|
115,33 |
s DPH |
|
24.06.2016 |
Miroslav Cáfal - MAXcomputers |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016113
|
spracovanie účtovnej agendy za 6/16
|
100,00 |
s DPH |
|
07.07.2016 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
36323915
|
vodné, stočné
|
321,13 |
s DPH |
|
08.07.2016 |
TURVOD, a.s. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
0116075601
|
jedálne kupóny
|
1 551,54 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16100
|
autobusová doprava do Rajeckých Teplíc a späť zo SF
|
140,52 |
s DPH |
|
12.07.2016 |
Miroslav Sobek, Dopravné a automobilové služby |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20161741
|
nájom, služby PaM 7/16
|
179,21 |
s DPH |
|
13.07.2016 |
Mesto Martin |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2162204238
|
tlačivá na šk. rok 2016/17
|
211,08 |
s DPH |
|
30.08.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161863
|
nájom, služby PaM 8/16
|
179,21 |
s DPH |
|
30.08.2016 |
Mesto Martin |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016135
|
spracovanie účtovnej agendy za 7/16
|
100,00 |
s DPH |
|
30.08.2016 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 8/16
|
220,00 |
s DPH |
|
30.08.2016 |
MPS Vrútky, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16440143
|
dodávky tepla na ÚK a TÚK za 7/16
|
443,52 |
s DPH |
|
30.08.2016 |
MPS Vrútky, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16440124
|
dodávky tepla na ÚK a TÚK za 6/16
|
203,52 |
s DPH |
|
30.08.2016 |
MPS Vrútky, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16440113
|
dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 6/16
|
240,00 |
s DPH |
|
30.08.2016 |
MPS Vrútky, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
0116093366
|
jedálne kupóny
|
258,34 |
s DPH |
|
30.08.2016 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
9160001125
|
aSc agenda komplet ZUŠ na rok 2017
|
199,00 |
s DPH |
|
30.08.2016 |
aSc, s.r.o. Bratislava |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
193
|
celoročná reklama na internete www.slovenskykatalog.sk
|
200,00 |
s DPH |
Zmluva o reklame
|
14.06.2016 |
Slovenský Národný Katalóg s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
20.06.2016 |
|
Zmluva |
QUO-19652-C2Z4/0
|
uverejnenie inzercie - názov školy, komtaktné údaje
|
60,00 |
s DPH |
|
05.05.2016 |
Mediatel spol. s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
6215715187
|
elektrická energia 1/17
|
244,06 |
s DPH |
|
10.02.2017 |
SSE,a.s. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
15.02.2017 |