Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 0116018009 jedálne kupóny 812,34 s DPH 05.02.2016 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 29.02.2016
Faktúra 30162655 nájom, služby PaM 12/16 179,21 s DPH 07.12.2016 Mesto Martin ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 07.12.2016 14.12.2016
Faktúra 642016 ladenie a oprava klavírov 998,00 s DPH 15.12.2016 Damián Mrva ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 15.12.2016 19.12.2016
Faktúra 3712501141 televízory Hyunday, Thomson, tlačiareň Epson L 365 537,00 s DPH 13.12.2016 NAY a.s. ( OC Turiec ) ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 13.12.2016 19.12.2016
Faktúra zmluva č. 11 / 2016 nájom priestorov ZŠ pre HO a VO na šk.rok 2016/17 760,00 s DPH 05.09.2016 ZŠ Turany ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 07.11.2016 14.12.2016
Faktúra zmluva č.15/2016 nájom priestorov ZŠ pre HO a VO na šk.rok 2016/17 750,00 s DPH 31.08.2016 ZŠ SNP ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 07.11.2016 14.12.2016
Faktúra 316026022 Tabuľa keramická, magnet. biela, popisovače 138,41 s DPH 14.12.2016 Papera s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 14.12.2016 14.12.2016
Faktúra 20160129 dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 12/16 670,00 s DPH 14.12.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 14.12.2016 14.12.2016
Faktúra 16440218 dodávky tepla na ÚK a TÚK za 11/16 759,03 s DPH 14.12.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 14.12.2016 14.12.2016
Faktúra 3516 výroba 4-dverovej skrine pre LDO 370,00 s DPH 12.12.2016 Nábytkové stolárstvo, Ing. Robert Vidlár ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 12.12.2016 14.12.2016
Faktúra 0116132010 jedálne kupóny za 11/16 1 337,14 s DPH 06.12.2016 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 06.12.2016 14.12.2016
Faktúra 2016018 čistiace prostriedky 558,72 s DPH 06.12.2016 Ján Machay MAYA ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 07.12.2016 14.12.2016
Faktúra 1615468 13 tonerov do tlačiarní 233,17 s DPH 06.12.2016 Miroslav Cáfal - MAXcomputers ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 07.12.2016 14.12.2016
Faktúra 2016220 spracovanie účtovnej agendy za 11/16 100,00 s DPH 06.12.2016 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 07.12.2016 14.12.2016
Faktúra 30222016 telefónne služby zamestnankyne PaM 113,91 s DPH 07.12.2016 ZŠ SNP ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 07.12.2016 14.12.2016
Faktúra 2016242 spracovanie účtovnej agendy za 12/16 100,00 s DPH 21.12.2016 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 21.12.2016 04.01.2017
Faktúra 32 výroba a oteplenie podstavcov ( praktikáblov ) 346,00 s DPH 28.11.2016 Nábytkové stolárstvo, Ing. Robert Vidlár ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 28.11.2016 05.12.2016
Faktúra 016 revízia elektrických spotrebičov a náradia 168,50 s DPH 23.11.2016 Peter Obal ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 23.11.2016 30.11.2016
Faktúra 022016 nájom na šk. rok 2016 / 17 1 495,00 s DPH 1/2016 10.11.2016 ZŠ Krpeľany ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 10.11.2016 30.11.2016
Faktúra 16440199 dodávky tepla na ÚK a TÚK za 10/16 733,31 s DPH 23.11.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 23.11.2016 30.11.2016
zobrazené záznamy: 1-20/211