Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva o stravovaní cudzích stravníkov odber obedov v školskej jedálni 2.30zajednojedlo s DPH 01.01.2016 Školská jedáleň ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 15.01.2016
Faktúra 35362768 vodné, stočné 400,86 s DPH 04.01.2016 TURVOD, a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 11.01.2016
Faktúra 720160224 aktuálna verzia program.vybavenia pre PaM na rok 2016 200,16 s DPH 04/009 11.01.2016 VEMA, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 20.01.2016
Faktúra 15440235 dodávky tepla na ÚK a TÚK za 12/15 432,08 s DPH 4811 / 2011 14.01.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 22.01.2016
Zmluva komisionárska zabezpečenie jedálnych kupónov podľapočtustravníkov s DPH 02.02.2016 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 12.02.2016
Faktúra 2016011 spracovanie účtovnej agendy za 1/16 100,00 s DPH Mandátna zmluvy z 1.7.2002 04.02.2016 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 12.02.2016
Faktúra 0116018009 jedálne kupóny 812,34 s DPH 05.02.2016 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 29.02.2016
Faktúra 6215715175 elektrická energia 1/16 274,48 s DPH 62157153 / 2002 05.02.2016 SSE, a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 12.02.2016
Faktúra 16440016 dodávky tepla na ÚK a TÚK za 1/16 1 538.33 s DPH 4811 / 2011 15.02.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 23.02.2016
Faktúra 16440039 dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 2/16 690,00 s DPH 4811 / 2011 25.02.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 04.03.2016
Faktúra 36300750 vodné, stočné 156,06 s DPH 29.02.2016 TURVOD, a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 04.03.2016
Faktúra 1615091 CD úložisko NAS Zyxel, myš, klávesnica, adaptér 227,80 s DPH 02.03.2016 Miroslav Cáfal - MAXcomputers ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 11.03.2016
Faktúra 2016030 spracovanie účtovnej agendy za 2/16 100,00 s DPH Mandátna zmluvy z 1.7.2002 04.03.2016 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 14.03.2016
Faktúra 0116029055 jedálne kupóny 1 180.34 s DPH 08.03.2016 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 18.03.2016
Faktúra 16440049 dodávky tepla na ÚK a TÚK za 2/16 685,46 s DPH 4811 / 2011 14.03.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 24.03.2016
Faktúra 16440056 dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 3/16 560,00 s DPH 4811 / 2011 15.03.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 24.03.2016
Faktúra Rozhodnutie č. 1425600233 miestny poplatok za komunálne odpady 742,37 s DPH Rozhodnutie č. 1425600233 15.03.2016 Mesto Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 25.03.2016
Faktúra 236860000 papier - kancelársky, kartón na MGF 16 473,20 s DPH 04.04.2016 SCP Papier a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 13.04.2016
Faktúra 2016050 spracovanie účtovnej agendy za 3/16 100,00 s DPH Mandátna zmluvy z 1.7.2002 08.04.2016 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 18.04.2016
Faktúra 16440068 dodávky tepla na ÚK a TÚK za 3/16 747,60 s DPH 4811 / 2011 12.04.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 22.04.2016
zobrazené záznamy: 1-20/211