|
|
Faktúra |
|
jedálne kupóny za 12/16
|
1 191,54 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
22.12.2016 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 8/16
|
220,00 |
s DPH |
|
30.08.2016 |
MPS Vrútky, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
010
|
oprava bleskozvodu
|
180,00 |
s DPH |
|
23.11.2016 |
Peter Obal |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
23.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
016
|
revízia elektrických spotrebičov a náradia
|
168,50 |
s DPH |
|
23.11.2016 |
Peter Obal |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
23.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
32
|
výroba a oteplenie podstavcov ( praktikáblov )
|
346,00 |
s DPH |
|
28.11.2016 |
Nábytkové stolárstvo, Ing. Robert Vidlár |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
28.11.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
193
|
celoročná reklama na internete www.slovenskykatalog.sk
|
200,00 |
s DPH |
Zmluva o reklame
|
14.06.2016 |
Slovenský Národný Katalóg s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3516
|
výroba 4-dverovej skrine pre LDO
|
370,00 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
Nábytkové stolárstvo, Ing. Robert Vidlár |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
12.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3716
|
montáž deliacej steny
|
250,00 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
Nábytkové stolárstvo, Ing. Robert Vidlár |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
19.12.2016 |
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16100
|
autobusová doprava do Rajeckých Teplíc a späť zo SF
|
140,52 |
s DPH |
|
12.07.2016 |
Miroslav Sobek, Dopravné a automobilové služby |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
17165
|
autobusová doprava do Martina -kino Strojár a späť
|
217,80 |
s DPH |
|
12.12.2017 |
Miroslav Sobek , Dopravné a automobilové služby |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
12.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
022016
|
nájom na šk. rok 2016 / 17
|
1 495,00 |
s DPH |
1/2016
|
10.11.2016 |
ZŠ Krpeľany |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
10.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
022017
|
nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r. 17/18
|
1 365,00 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
Základná školy Krpeľany |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
13.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
034417
|
vypracovanie zákl. listu protiraduačného úkrytu - CO
|
156,00 |
s DPH |
|
09.06.2017 |
BOZiPo, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
16.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
36129
|
tkač katalógu MGF 2016
|
470,40 |
s DPH |
|
23.05.2016 |
NEOPRINT PLUS, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0062017
|
revízia objektu ZUŠ, montáž vonkajšieho osvetlenia
|
434,00 |
s DPH |
|
07.04.2017 |
Peter Obal |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
13.03.2017 |
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117216
|
audit účtovnej závierky za rok 2016
|
480,00 |
s DPH |
|
02.06.2017 |
GemerAudit, spol.s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
05.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
160676
|
ESET Endpoint Antivirus na 12 PC na 1 rok
|
171,40 |
s DPH |
|
14.09.2016 |
Kubicomp s.r.o., |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
16.09.2016 |
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
170001
|
revíza zabezpečovacieho zariadenia
|
100,00 |
s DPH |
|
05.07.2017 |
Jozef Diky |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
07.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
217210
|
vertikálne žalúzie
|
645,00 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
Jozef Varinský |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
19.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
217638
|
prenájom priestorov a služby DO Strojár
|
600,00 |
s DPH |
|
15.11.2017 |
Dom odborov Strojár s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
15.11.2017 |
17.11.2017 |