Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 894860000 papier, výkresy pre VO 154,82 s DPH 20.12.2016 SCP Papier, a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 20.12.2016 04.01.2017
Faktúra 3516 výroba 4-dverovej skrine pre LDO 370,00 s DPH 12.12.2016 Nábytkové stolárstvo, Ing. Robert Vidlár ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 12.12.2016 14.12.2016
Faktúra 16440218 dodávky tepla na ÚK a TÚK za 11/16 759,03 s DPH 14.12.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 14.12.2016 14.12.2016
Faktúra 20160129 dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 12/16 670,00 s DPH 14.12.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 14.12.2016 14.12.2016
Faktúra 316026022 Tabuľa keramická, magnet. biela, popisovače 138,41 s DPH 14.12.2016 Papera s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 14.12.2016 14.12.2016
Faktúra zmluva č.15/2016 nájom priestorov ZŠ pre HO a VO na šk.rok 2016/17 750,00 s DPH 31.08.2016 ZŠ SNP ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 07.11.2016 14.12.2016
Faktúra zmluva č. 11 / 2016 nájom priestorov ZŠ pre HO a VO na šk.rok 2016/17 760,00 s DPH 05.09.2016 ZŠ Turany ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 07.11.2016 14.12.2016
Faktúra 3712501141 televízory Hyunday, Thomson, tlačiareň Epson L 365 537,00 s DPH 13.12.2016 NAY a.s. ( OC Turiec ) ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 13.12.2016 19.12.2016
Faktúra 642016 ladenie a oprava klavírov 998,00 s DPH 15.12.2016 Damián Mrva ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 15.12.2016 19.12.2016
Faktúra 3716 montáž deliacej steny 250,00 s DPH 19.12.2016 Nábytkové stolárstvo, Ing. Robert Vidlár ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 19.12.2016 04.01.2017
Faktúra 2016242 spracovanie účtovnej agendy za 12/16 100,00 s DPH 21.12.2016 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 21.12.2016 04.01.2017
Faktúra 36348327 vodné, stočné 382,60 s DPH 04.01.2017 TURVOD, a.s. Martin ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 07.02.2017 10.02.2017
Faktúra 2016018 čistiace prostriedky 558,72 s DPH 06.12.2016 Ján Machay MAYA ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 07.12.2016 14.12.2016
Faktúra jedálne kupóny za 12/16 1 191,54 s DPH 22.12.2016 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 22.12.2016 10.02.2017
Faktúra 720170226 aktuálna verzia program.vybavenia pre PaM na rok 2017 222,60 s DPH 11.01.2017 VEMA, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 07.02.2017 10.02.2017
Faktúra 16440226 dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 12/16 670,00 s DPH 17.01.2017 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 19.12.2016 20.01.2017
Faktúra 16440239 dodávky tepla na ÚK a TÚK za 12/16 830,53 s DPH 18.01.2017 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 07.02.2017 10.02.2017
Faktúra 20170118 nájom,služby PaM 179,21 s DPH 20.01.2017 Mesto Martin ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 07.02.2017 10.02.2017
Faktúra 2017010 spracovanie účtovnej agendy za 1/17 100,00 s DPH 31.01.2017 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 07.02.2017 10.02.2017
Faktúra 20170436 nájom,služby PaM 2/17 179,21 s DPH 07.02.2017 Mesto Martin ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 07.02.2017 10.02.2017
zobrazené záznamy: 161-180/211