|
|
Faktúra |
720160224
|
aktuálna verzia program.vybavenia pre PaM na rok 2016
|
200,16 |
s DPH |
04/009
|
11.01.2016 |
VEMA, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
36129
|
tkač katalógu MGF 2016
|
470,40 |
s DPH |
|
23.05.2016 |
NEOPRINT PLUS, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
15440235
|
dodávky tepla na ÚK a TÚK za 12/15
|
432,08 |
s DPH |
4811 / 2011
|
14.01.2016 |
MPS Vrútky, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016011
|
spracovanie účtovnej agendy za 1/16
|
100,00 |
s DPH |
Mandátna zmluvy z 1.7.2002
|
04.02.2016 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6215715175
|
elektrická energia 1/16
|
274,48 |
s DPH |
62157153 / 2002
|
05.02.2016 |
SSE, a.s. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2162203114
|
žiacka knižka pre ZUŠ
|
394,27 |
s DPH |
|
02.05.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3016072
|
spracovanie účtovnej agendy za 4/16
|
100,00 |
s DPH |
|
06.05.2016 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20161110
|
vyúčtovanie záloh.platieb za rok 2015 - PaM
|
411,04 |
s DPH |
|
10.05.2016 |
Mesto Martin |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0116052441
|
jedálne kupóny
|
1 458,74 |
s DPH |
|
06.05.2016 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16440076
|
dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 4/16
|
400,00 |
s DPH |
|
12.05.2016 |
MPS Vrútky, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16440087
|
dodávky tepla na ÚK a TÚK za 4/16
|
581,88 |
s DPH |
|
12.05.2016 |
MPS Vrútky, s.r.o. |
|
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160053
|
dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 5/16
|
350,00 |
s DPH |
|
12.05.2016 |
MPS Vrútky, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
216010251
|
výtvarnícky materiál - ceny MGF 16
|
374,34 |
s DPH |
|
18.05.2016 |
Papera s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20162064
|
nájom, služby PaM 9/16
|
179,21 |
s DPH |
20162064
|
16.09.2016 |
Mesto Martin |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
16.09.2016 |
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16440152
|
dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na 9/16
|
220,00 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
MPS Vrútky, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
16.09.2016 |
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16440162
|
dodávky tepla na ÚK a TÚK za 8/16
|
223,52 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
MPS Vrútky, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
16.09.2016 |
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
zmluva č.15/2016
|
nájom priestorov ZŠ pre HO a VO na šk.rok 2016/17
|
750,00 |
s DPH |
|
31.08.2016 |
ZŠ SNP |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
07.11.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160676
|
ESET Endpoint Antivirus na 12 PC na 1 rok
|
171,40 |
s DPH |
|
14.09.2016 |
Kubicomp s.r.o., |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
16.09.2016 |
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016220
|
spracovanie účtovnej agendy za 11/16
|
100,00 |
s DPH |
|
06.12.2016 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
07.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1615468
|
13 tonerov do tlačiarní
|
233,17 |
s DPH |
|
06.12.2016 |
Miroslav Cáfal - MAXcomputers |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
07.12.2016 |
14.12.2016 |