Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 217024803 Farby, pastely, tuše ... 513,94 s DPH 13.11.2017 Papera s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 13.11.2017 16.11.2017
Faktúra 17440201 dodávka tepla a ÚK a TÚK za 10/17 500,54 s DPH 13.11.2017 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 14.11.2017 17.11.2017
Faktúra 20170117 dodávka tepla a ÚK a TÚK záloha na 11/17 510,00 s DPH 14.11.2017 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 14.11.2017 17.11.2017
Faktúra 652017 revízia elektrospotrebičov a el. náradia 170,00 s DPH 14.11.2017 Peter Obal ZUŠ F.Kafendu Vrútky Silvia Rešetárová Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 14.11.2017 17.11.2017
Faktúra 17440049 dodávky tepla na ÚK a TÚK za 2/17 514,06 s DPH 15.03.2017 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 15.03.2017 22.03.2017
Faktúra 0062017 revízia objektu ZUŠ, montáž vonkajšieho osvetlenia 434,00 s DPH 07.04.2017 Peter Obal ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 13.03.2017 17.03.2017
Faktúra 16440016 dodávky tepla na ÚK a TÚK za 1/16 1 538.33 s DPH 4811 / 2011 15.02.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 23.02.2016
Faktúra 36323915 vodné, stočné 321,13 s DPH 08.07.2016 TURVOD, a.s. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 15.07.2016
Faktúra 10160002 výtvarnícky materiál - ceny MGF 16 262,04 s DPH 25.05.2016 Ing. Božena Petrášová ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 06.06.2016
Faktúra 2016092 spracovanie účtovnej agendy za 5/16 100,00 s DPH 03.06.2016 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 06.06.2016
Faktúra 20161472 nájom, služby PaM 6/16 179,21 s DPH 06.06.2016 Mesto Martin ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 16.06.2016
Faktúra 0116063738 jedálne kupóny 1 580,34 s DPH 06.06.2016 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 16.06.2016
Faktúra 16440094 dodávky tepla na ÚK a TÚK, záloha na65/16 350,00 s DPH 10.06.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 20.06.2016
Faktúra 16440106 dodávky tepla na ÚK a TÚK za 5/16 315,20 s DPH 10.06.2016 MPS Vrútky, s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 20.06.2016
Faktúra 193 celoročná reklama na internete www.slovenskykatalog.sk 200,00 s DPH Zmluva o reklame 14.06.2016 Slovenský Národný Katalóg s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 20.06.2016
Zmluva komisionárska zabezpečenie jedálnych kupónov podľapočtustravníkov s DPH 02.02.2016 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 12.02.2016
Faktúra 1615247 oprava PC v riaditeľni a triede VO 115,33 s DPH 24.06.2016 Miroslav Cáfal - MAXcomputers ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 01.07.2016
Faktúra 2016113 spracovanie účtovnej agendy za 6/16 100,00 s DPH 07.07.2016 SUBAKO SK s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 14.07.2016
Faktúra 0116075601 jedálne kupóny 1 551,54 s DPH 06.07.2016 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 15.07.2016
Faktúra 1615213 tonery G&G pre OKI - MGF 2016 112,00 s DPH 23.05.2016 Miroslav Cáfal - MAXcomputers ZUŠ F.Kafendu Vrútky Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy 02.06.2016
zobrazené záznamy: 101-120/211