|
Faktúra |
2172203522
|
žiacke knižky na šk. rok 2017/18
|
307,08 |
s DPH |
|
26.05.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
19.05.2017 |
26.05.2017 |
|
Faktúra |
2162203114
|
žiacka knižka pre ZUŠ
|
394,27 |
s DPH |
|
02.05.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
12.05.2016 |
|
Faktúra |
696870000
|
školský kartón
|
132,80 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
SCP Papier, a.s. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
13.10.2017 |
18.10.2017 |
|
Faktúra |
21800065
|
široké kancel stoličky NEO s opierkami
|
582,48 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
Emporo,s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
06.12.2017 |
08.12.2017 |
|
Faktúra |
2016018
|
čistiace prostriedky
|
558,72 |
s DPH |
|
06.12.2016 |
Ján Machay MAYA |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
07.12.2016 |
14.12.2016 |
|
Faktúra |
2017020
|
čistiace potreby
|
900,72 |
s DPH |
|
03.11.2017 |
Ján Machay MAYA |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
03.11.2017 |
08.11.2017 |
|
Faktúra |
1001824010
|
časopis Manažment školy v praxi na rok 2018
|
126,48 |
s DPH |
|
05.12.2017 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
05.12.2017 |
08.12.2017 |
|
Zmluva |
komisionárska
|
zabezpečenie jedálnych kupónov
|
podľapočtustravníkov |
s DPH |
|
02.02.2016 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
12.02.2016 |
|
Faktúra |
216023199
|
výtvarnícky materiál - vianočné trhy 2016
|
233,24 |
s DPH |
|
11.11.2016 |
Papera s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
18.11.2016 |
15.11.2016 |
|
Faktúra |
10160002
|
výtvarnícky materiál - ceny MGF 16
|
262,04 |
s DPH |
|
25.05.2016 |
Ing. Božena Petrášová |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
06.06.2016 |
|
Faktúra |
10160001
|
výtvarnícky materiál - ceny MGF 16
|
495,13 |
s DPH |
|
09.05.2016 |
Ing. Božena Petrášová |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
19.05.2016 |
|
Faktúra |
216010251
|
výtvarnícky materiál - ceny MGF 16
|
374,34 |
s DPH |
|
18.05.2016 |
Papera s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
27.05.2016 |
|
Faktúra |
32
|
výroba a oteplenie podstavcov ( praktikáblov )
|
346,00 |
s DPH |
|
28.11.2016 |
Nábytkové stolárstvo, Ing. Robert Vidlár |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
28.11.2016 |
05.12.2016 |
|
Faktúra |
3516
|
výroba 4-dverovej skrine pre LDO
|
370,00 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
Nábytkové stolárstvo, Ing. Robert Vidlár |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
12.12.2016 |
14.12.2016 |
|
Faktúra |
20161110
|
vyúčtovanie záloh.platieb za rok 2015 - PaM
|
411,04 |
s DPH |
|
10.05.2016 |
Mesto Martin |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
Faktúra |
034417
|
vypracovanie zákl. listu protiraduačného úkrytu - CO
|
156,00 |
s DPH |
|
09.06.2017 |
BOZiPo, s.r.o. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
16.06.2017 |
21.06.2017 |
|
Faktúra |
37321973
|
vodné, stočné za 1.Q
|
389,42 |
s DPH |
|
17.07.2017 |
TURVOD, a.s. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
17.07.2017 |
20.07.2017 |
|
Faktúra |
36348327
|
vodné, stočné
|
382,60 |
s DPH |
|
04.01.2017 |
TURVOD, a.s. Martin |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
07.02.2017 |
10.02.2017 |
|
Faktúra |
36300750
|
vodné, stočné
|
156,06 |
s DPH |
|
29.02.2016 |
TURVOD, a.s. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
04.03.2016 |
|
Faktúra |
35362768
|
vodné, stočné
|
400,86 |
s DPH |
|
04.01.2016 |
TURVOD, a.s. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
11.01.2016 |