|
Zmluva |
o stravovaní cudzích stravníkov
|
odber obedov v školskej jedálni
|
2.30zajednojedlo |
s DPH |
|
01.01.2016 |
Školská jedáleň |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
15.01.2016 |
|
Faktúra |
2162203114
|
žiacka knižka pre ZUŠ
|
394,27 |
s DPH |
|
02.05.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
12.05.2016 |
|
Faktúra |
2162204238
|
tlačivá na šk. rok 2016/17
|
211,08 |
s DPH |
|
30.08.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
06.09.2016 |
|
Faktúra |
2172205134
|
tlačivá
|
149,22 |
s DPH |
|
01.08.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
01.08.2017 |
04.08.2017 |
|
Faktúra |
2172210770
|
List-bianco-s vodotlačou, potlačou štát.znaku
|
151,20 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
04.12.2017 |
08.12.2017 |
|
Faktúra |
2172203522
|
žiacke knižky na šk. rok 2017/18
|
307,08 |
s DPH |
|
26.05.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
19.05.2017 |
26.05.2017 |
|
Faktúra |
2172202059
|
list bianco s vodotlačou - vysvedčenia
|
169,20 |
s DPH |
|
16.03.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
16.03.2017 |
23.03.2017 |
|
Faktúra |
1700042
|
Objektív Tamron pre Nikon 18-270 m + filter
|
401,00 |
s DPH |
|
13.12.2017 |
Ľudovít Bielik, Fotostudio BaB |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
13.12.2017 |
15.12.2017 |
|
Faktúra |
9160001125
|
aSc agenda komplet ZUŠ na rok 2017
|
199,00 |
s DPH |
|
30.08.2016 |
aSc, s.r.o. Bratislava |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
06.09.2016 |
|
Faktúra |
9170001187
|
aSc agenda komplet ZUŠ na rok 2018
|
199,00 |
s DPH |
|
09.06.2017 |
aSc, s.r.o. Bratislava |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
16.06.2017 |
21.06.2017 |
|
Faktúra |
zmluva č. 11 / 2016
|
nájom priestorov ZŠ pre HO a VO na šk.rok 2016/17
|
760,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
ZŠ Turany |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
07.11.2016 |
14.12.2016 |
|
Faktúra |
20170005
|
nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r.16/17,2.polrok
|
1 556,00 |
s DPH |
|
25.05.2017 |
ZŠ Turany |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
25.05.2017 |
02.06.2017 |
|
Zmluva |
o nájme 10/2017
|
nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r.16/17, 2.polrok
|
1 556.00 |
s DPH |
|
09.01.2017 |
ZŠ Turany |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
16.01.2017 |
|
Zmluva |
o nájme 11/2016
|
nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r.16/17, 1.polrok
|
760,00 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
ZŠ Turany |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
12.09.2016 |
|
Faktúra |
zmluva č.15/2016
|
nájom priestorov ZŠ pre HO a VO na šk.rok 2016/17
|
750,00 |
s DPH |
|
31.08.2016 |
ZŠ SNP |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
07.11.2016 |
14.12.2016 |
|
Faktúra |
30222016
|
telefónne služby zamestnankyne PaM
|
113,91 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
ZŠ SNP |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
07.12.2016 |
14.12.2016 |
|
Zmluva |
o nájme 15/2016
|
nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r.16/17
|
750,00 |
s DPH |
|
31.08.2016 |
ZŠ SNP |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
07.09.2016 |
|
Faktúra |
022016
|
nájom na šk. rok 2016 / 17
|
1 495,00 |
s DPH |
1/2016
|
10.11.2016 |
ZŠ Krpeľany |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
10.11.2016 |
30.11.2016 |
|
Zmluva |
o nájme 2/2016
|
nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r.16/17
|
1 495.00 |
s DPH |
|
02.09.2016 |
Základná školy Krpeľany |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
|
09.09.2016 |
|
Faktúra |
022017
|
nájom tried na vyučovanie HO a VO v šk.r. 17/18
|
1 365,00 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
Základná školy Krpeľany |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
Silvia Rešetárová |
Mgr. Silvia Rešetárová, riaditeľka školy |
13.10.2017 |
18.10.2017 |